エル・ティー・エス6560

ひとめ診断

この会社ってなに？

普段あなたが利用する銀行のシステムがスムーズになったり、新商品の開発スピードが上がったりする裏側で、実はエル・ティー・エスが活躍しているかもしれません。彼らは、大企業が抱える「もっと効率よく仕事を進めたい」「新しいサービスを始めたいけど、どうすればいいの？」といった悩みを解決する専門家集団です。業務の流れを一つひとつ見直し、最適なITシステムの導入などを支援することで、私たちの生活をより便利にするサービスが生まれる手助けをしています。

DX推進を主軸とするコンサルティング企業。2025期は売上高171.0億円（前期比3.1%増）、営業利益11.85億円（同7.0%増）と増収増益を見込みます。M&Aや提携に積極的で、物流や製造業向けソリューションを強化し事業領域を拡大中です。継続的な成長を背景に2024期から初の配当を開始し、株主還元への姿勢も示し始めていますが、株価は52週安値圏でPERは7.1倍と市場評価は低い水準にあります。

会社概要

業種

サービス業

決算期

12月

本社

東京都港区元赤坂1丁目3番13号 赤坂センタービルディング

サービスの実績は？

稼ぐ力はどのくらい？

FY2025/12実績

当社の収益性はコンサルティングファーム特有の成長局面による変動を経て、ROE（自己資本利益率）は20％を超える水準を達成するなど、高い資本効率を示しています。営業利益率は概ね6〜8％の範囲で推移しており、組織拡大に伴う先行投資を行いながらも安定した利益を生み出しています。今後もコンサルティング人材の確保とDXソリューションの提供により、収益基盤を強化していく方針です。

儲かってるの？

エル・ティー・エスは、企業のDX推進やコンサルティング支援を主軸に展開し、近年の旺盛なDX需要を背景に売上高を大幅に伸ばしています。2021年3月期から2025年3月期にかけて売上高は74億円から171億円まで順調に拡大しており、高い成長率を維持しています。2026年3月期もDXプロジェクトの拡大により、売上高183億円、純利益10.5億円の増収増益を見込んでいます。 【2025/12期実績】売上171億円（前期比3.1%）、営業利益12億円、純利益7.0億円。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

サービス業の同業他社平均と比べると…（自社は直近の年次実績で比較）

会社の公式開示情報

デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進を軸に、企業変革コンサルティングやビジネスプロセス改善を主導しています。事業リスクとして、コンサルタント人材の採用・育成の成否が業績に直結する点や、顧客企業のIT投資動向による売上変動の影響が挙げられており、機動的な事業展開が求められています。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

新たな中期経営計画では2027期に売上高250億円、営業利益25億円という野心的な目標を掲げています。過去の計画では、売上高は達成したものの利益目標は未達に終わっており、収益性の向上が最大の課題です。特に直近2期は期初予想に対して営業利益が下振れする傾向があり、利益計画の達成確度が今後の市場評価を左右するでしょう。

最新ニュース

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出来事の年表

代表者プロフィール

財務は安全？

※ 有利子負債・純資産はいずれもFY2025/12末時点

財務健全性は事業拡大に伴う投資により変化していますが、2025年3月期時点で自己資本比率は46.3％と比較的健全な水準を維持しています。2023年3月期以降は有利子負債が増加していますが、これは事業拡大のための資金調達や投資を積極的に行っているためです。潤沢な自己資本を背景に、成長投資と財務の安定性のバランスを取った経営を行っています。 【2025/12期】総資産100億円、純資産48億円、自己資本比率46.3%、有利子負債20億円。

お金の流れは？

営業キャッシュフローは本業の成長に伴いプラスで推移していますが、投資キャッシュフローはM&Aや事業投資に伴い年度によって大きな変動が見られます。特に2023年3月期は大型の投資活動により一時的にマイナス幅が拡大しましたが、翌期以降は投資回収や資産売却等により適宜調整されています。現在は成長のための資金活用と、キャッシュフローの安定的な創出を両立させるフェーズにあります。

この会社のガバナンスは？

女性役員比率は14.3%とさらなる多様性の確保が課題ですが、東証プライム上場企業として強固な監査体制と透明性の高い情報開示を継続しています。グループ全体で7社の連結子会社を統括する経営規模拡大期にあり、成長に応じた迅速な意思決定と内部統制の強化を両立させています。

誰がこの会社の株を持ってる？

創業者の樺島弘明氏が13.31%を保有する筆頭株主であり、強いリーダーシップと安定した経営基盤を維持しています。また、事業上のパートナーである株式会社クレスコやFPTジャパンホールディングス、機関投資家である日本マスタートラスト信託銀行なども名を連ねており、戦略的な資本提携を重視した株主構成となっています。

この会社のリスク

有価証券報告書に記載されている主なリスク要因です。投資判断の参考にしてください。

社員の給料はどのくらい？

従業員平均年収は671万円と、コンサルティング業界の特性上、高い専門性が求められるため比較的高水準な報酬体系が維持されています。独立系コンサルティングファームとして、人材獲得競争が激しい中で、成長意欲の高い若手層を中心に安定した待遇を提示することで優秀な人材を確保しています。

平均よりも稼げてる？

この会社の株を持っていた場合のリターン（青）を、日本株全体の平均（TOPIX、灰）と比較。青い線が上にあれば、平均より良い成績です。

過去5年間のTSR（株主総利回り）は、一貫してTOPIXを大幅に下回る「アンダーパフォーム」となっています。特に株価の上昇率が市場平均に及んでいないことが主な要因です。2024期から配当を開始しましたが、その効果は限定的で、成長期待の剥落が株価の低迷に繋がり、TSRを押し下げている状況です。今後は利益成長と株価上昇を両立させ、市場の信頼を回復することが求められます。

※ 配当を含む株主総利回り（TSR）ベースです。過去の実績であり、将来のリターンを保証するものではありません。

配当・優待はもらえる？

当社は成長投資を優先するフェーズを経て、近年より株主還元を開始しました。配当は業績連動を意識しつつ、安定的かつ継続的な還元を目指す方針を掲げています。今後も業績の成長に合わせ、配当性向の向上を通じた還元強化が期待されます。

もし5年前に投資していたら？

※ 株価と配当をもとに配当込みで試算したTSR（株主総利回り）です。配当は再投資すると仮定しています。直近期は有価証券報告書が未提出のため株価から試算しています。将来のリターンを保証するものではありません。

株の売買状況と今後の予定

信用倍率は123.43倍と非常に高く、信用買い残が積み上がっているため、将来的な売り圧力への警戒が必要です。業界平均と比較すると、PER・PBRともに著しく割安な水準に放置されており、市場の期待値が低いことが伺えます。一方で配当利回りは業界平均を上回っており、株価の下支え要因となる可能性があります。

税金はいくら払ってる？

実効税率は税効果会計や一時的な会計上の処理の影響により、年度によって大きく変動する傾向があります。特に2024年3月期は一時的な税負担の軽減により実効税率が約9％まで低下しました。基本的には法定実効税率に準じた水準で納税を行っています。

エル・ティー・エス まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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