アトラエ6194

ひとめ診断

この会社ってなに？

あなたがIT業界で転職を考えた時、求人サイトで「Green」という名前を見かけるかもしれません。これは企業から直接スカウトが届くこともある、新しい形の転職サービスです。また、あなたの会社で定期的に行われる「エンゲージメントサーベイ」のような従業員アンケート、その裏側でアトラエの「Wevox」というツールが使われている可能性があります。Wevoxは社員の働きがいやチームの状態をデータで見える化し、上司が1on1で相談に乗ってくれるなど、より良い職場環境を作る手助けをしています。このようにアトラエは、あなたの「働く」シーンの裏側で、テクノロジーを使って個人と組織を支援している会社です。

アトラエは、People Techを軸に事業展開する企業です。2025期は売上高76.3億円、営業利益18.53億円と減収増益を計画。主力の成功報酬型求人メディア「Green」が安定収益源となる一方、成長ドライバーである組織改善プラットフォーム「Wevox」はSMBCグループへの大規模導入など、着実に顧客基盤を拡大しています。2024期には初の配当（21円）を実施し、2025期も増配（31円）予想と株主還元にも注力し始めており、投資家からの注目が高まっています。

会社概要

業種

サービス業

決算期

9月

本社

東京都港区麻布十番1丁目10-10

サービスの実績は？

稼ぐ力はどのくらい？

収益性の指標は年ごとに変動していますが、2025/03期には営業利益率が24.3%と高水準に達しました。これに伴いROE（自己資本利益率）も22.5%へと上昇しており、投下した資本に対して効率的に利益を生み出せていることを示しています。効率的な事業運営と、特に高利益率なITプラットフォーム事業の貢献が収益性を高める主要因となっています。

儲かってるの？

アトラエの売上高は主力事業である成功報酬型IT転職サイト「Green」の成長に支障をきたすことなく拡大し、2024/03期には86億円の売上高を達成しました。その後2025/03期には利益体質が改善し、純利益が約11.7億円へと大きく伸長しました。一方で、2026/03期の予想では営業利益が約11億円へ減益となる見通しであり、新規事業への積極的な投資が続く見込みです。 【1Q 2026/09期実績】売上18億円（通期予想比20%）、営業利益1.7億円（同16%）、純利益1.1億円（同15%）。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

サービス業の同業他社平均と比べると…

会社の公式開示情報

People Tech事業を核とし、成功報酬型の転職サイト「Green」や組織力向上ツール「Wevox」が収益の柱となっています。ストック型ビジネスモデルへの転換と拡大を継続しており、市場環境の変化に対するリスク対応力に定評があります。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

アトラエは現在、明確な中期経営計画を開示しておらず、単年度の業績予想を公表しています。直近の2026期予想では営業利益11.00億円を目標としていますが、2025期実績予想が18.53億円と既に大幅な前倒し達成ペースです。一方で、過去の業績予想を見ると、売上高は下方修正や未達となる傾向があり、利益目標は達成するというパターンが見られます。これは、利益率の高いSaaS事業「Wevox」の拡大が寄与している一方、市況の影響を受けやすい求人事業「Green」の売上見通しが難しいことを示唆しており、売上計画の精度向上が今後の課題と言えるでしょう。

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社長プロフィール

財務は安全？

同社は有利子負債を全く持たない無借金経営を継続しており、極めて高い財務健全性を維持しています。総資産に対する自己資本比率は直近で約60%と強固であり、安定した財務基盤を背景に新たな挑戦を続けることが可能です。今後もこの安定した自己資本を元手に、さらなる成長投資を行う余力は十分にあります。 【1Q 2026/09期】総資産68億円、純資産47億円、自己資本比率55.0%、有利子負債7.9億円。

お金の流れは？

営業活動によるキャッシュフローは本業の成長を反映して安定的に推移しており、年間18億円を超えるキャッシュを創出しています。投資活動には適宜資金を投じているものの、十分なフリーキャッシュフロー（自由に使える現金）を確保できています。余剰資金は積極的な自己株式の取得など、株主還元へと充当される傾向にあります。

配当・優待はもらえる？

アトラエは近年、業績の成長に伴い配当を実施し始め、配当性向を意識した株主還元へ転換しました。現在の配当利回りは4%を超えており、投資家にとって魅力的な水準にあります。今後も安定した利益成長を背景に、持続的な還元強化が期待されます。

株の売買状況と今後の予定

アトラエの株価は、サービス業の業界平均と比較してPER・PBRともに割高な水準にあります。これは、同社のSaaS事業である「Wevox」の高い成長期待が株価に織り込まれているためと考えられます。信用倍率は1.80倍と比較的落ち着いており、需給バランスは安定しています。2025期予想ベースの配当利回りは4.63%と高水準であり、今後の株価を下支えする要因となる可能性があります。

税金はいくら払ってる？

実効税率は年により変動が大きく、特に2023/03期や2024/03期は一時的な要因により税負担が高まりました。現在は税務上の処理が落ち着き、30%台前半の標準的な水準に回帰しています。今後も業績の変動に応じて適切な納税が行われる見通しです。

アトラエ まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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