三重交通グループホールディングス3232

ひとめ診断

この会社ってなに？

あなたが三重県やその周辺で暮らしているなら、毎日使う通勤・通学バスは、この会社のサービスかもしれません。週末に家族で出かける観光施設や、サービスエリアのレストランも、実は三重交通グループが運営している可能性があります。また、新しい家を探すときに見かける『三交不動産』の看板や、出張で利用するかもしれないビジネスホテル『三交イン』もこの会社が手掛けています。このように、あなたの生活の様々な場面で、三重交通グループはサービスを提供しているのです。

三重県を地盤とする総合生活サービス企業。運輸、不動産、流通、レジャーの4事業を柱に、コロナ禍からの人流回復を追い風に業績は拡大基調にあります。2025年3月期は売上高1,038.5億円（前期比5.7%増）、営業利益84.15億円（同14.2%増）と増収増益を達成しました。特に不動産事業が収益を牽引しており、安定したバス事業を基盤に多角化経営で成長を目指しています。5期連続増配と株主還元にも積極的で、PBRは依然として1倍を割れており、資産価値の観点からも注目されます。

注目ポイント

会社概要

業種

不動産業

決算期

3月

本社

三重県津市中央1番1号

公式

holdings.sanco.co.jp

サービスの実績は？

稼ぐ力はどのくらい？

収益性は、運輸事業などの固定費負担が重かった2021/03期を底に、営業利益率が2021/03期の0.5%から2025/03期には8.1%まで大幅に改善しました。ROE（自己資本利益率）も9.6%と順調に上昇しており、資本効率を意識した経営が浸透しています。稼ぐ力の向上は、事業ポートフォリオの最適化による利益体質の強化が主要因となっています。

儲かってるの？

三重交通グループホールディングスは、コロナ禍の影響を受けた2021/03期の赤字から着実に回復を遂げ、売上高は5期連続で増収を達成しました。運輸業の回復に加え、不動産・レジャー等の多角的な事業展開が寄与し、2025/03期には純利益が約61億円まで拡大しています。今後の成長戦略として、地域交通DXの推進や事業再編を進めることで、安定した収益基盤の維持と成長を両立させる見通しです。 【当第3四半期連結累計期間(自 令和7年4月1日 至 令和7年12月31日)実績】売上769億円（通期予想比72%）、営業利益81億円（同93%）、純利益61億円（同103%）。

業績の推移

売上高（青）と営業利益（緑）の年度別の伸び。バーが右肩上がりなら成長中。

同業比較（収益性）

不動産業の同業他社平均と比べると…

会社の公式開示情報

三重県を基盤として、運輸・不動産・流通・レジャーの4セグメントで地域に根ざした事業展開を行っています。少子高齢化に伴うバス利用者の減少や労働力不足が主な事業リスクですが、多角的なポートフォリオにより経営の安定を図っています。

会社の計画は順調？

※ 会社が公表した計画に対する達成度の評価であり、投資についての評価・推奨ではありません

同社は具体的な中期経営計画を公表していませんが、毎期の業績予想が実質的な目標となります。過去3期を見ると、売上高は期初予想に対してほぼ計画通りか若干未達で着地する一方、営業利益は2期連続で10%以上も上回るポジティブな乖離を見せています。これは、コスト管理の徹底や、不動産事業など利益率の高いセグメントが想定以上に好調だったことを示唆しており、利益創出力の高さを評価できます。

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社長プロフィール

財務は安全？

財務状況については、2024/03期以降に有利子負債が約1,068億円計上されたものの、自己資本の積み上げにより自己資本比率は34.6%へと改善傾向にあります。総資産も約1,816億円と拡大しており、不動産開発等の成長投資に対する適切なリスク管理が求められる局面です。強固な資産背景を持つことで、中長期的な投資戦略を支える財務健全性を保っています。

お金の流れは？

営業キャッシュフローは本業の堅調な収益を背景に90億円超のプラスを維持し、強固な稼ぐ力を継続的に発揮しています。投資キャッシュフローは不動産関連や設備投資により変動していますが、これらはグループの将来的な成長を見据えた投資です。営業収益のキャッシュ創出力と戦略的投資のバランスが取れた健全な循環を実現しています。

この会社のガバナンスは？

女性役員比率は18.8%と一定の多様性を確保しており、監査等委員会設置会社への移行により、より透明性の高い経営監視体制を構築しています。23社の子会社を抱えるグループ経営の要として、持株会社体制による統治を強化しています。

誰がこの会社の株を持ってる？

同社は近鉄グループの傘下にあり、近鉄グループホールディングスが14.19%を保有する主要株主として存在感を示しています。筆頭株主の日本マスタートラスト信託銀行をはじめとする信託系が安定保有しており、浮動株比率は限定的で、安定的な株主構成が特徴です。

この会社のリスク

有価証券報告書に記載されている主なリスク要因です。投資判断の参考にしてください。

社員の給料はどのくらい？

従業員平均年収は578万円であり、地域密着型の運輸業としては比較的安定した水準を維持しています。バス事業を中核としつつ不動産やレジャー事業を多角的に展開していることが、安定的な雇用と待遇の源泉となっています。

配当・優待はもらえる？

同社は業績の回復に合わせて配当金を5期連続で増額しており、株主還元を重視した経営を行っています。現在の配当方針は安定配当を基本としつつ、業績連動で着実に引き上げる「増配基調」を維持しています。財務基盤の安定性と成長性を両立させながら、継続的に株主価値を高める還元姿勢が評価されています。

株の売買状況と今後の予定

業界平均と比較してPER・PBRともに割安な水準にあり、特にPBRは1倍を割り込んでいるため資産価値の面から見て割安感があります。一方で、信用取引では売り残が買い残を大幅に上回る「売り長」の状況が続いており、将来の株価下落を見込む投資家が多いことを示唆しています。これは、短期的な株価上昇に対する潜在的な圧力となる可能性があるため注意が必要です。

税金はいくら払ってる？

税金費用は業績回復に伴い正常化し、2021/03期に見られた一時的な高負担期を脱却しました。2025/03期の実効税率は約28.8%と標準的な水準に収束しています。今後も安定した利益計上により、適正な納税を継続する見通しです。

三重交通グループホールディングス まとめ

※ 本ページの情報は投資助言ではありません。掲載データは正確性を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。

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